شعبة تابعة الى شعبة الشؤون المالية ومرتبط اداريا بالسيد عميد الكلية وحسب الهيكل التنظيمي لكلية طب الكندي.
برنامج عمل المدقق
مهام الشعبة
- لا يتم الصرف إلا بعد التدقيق و إجراء تدقيق مستندي لكافة المستندات الصرف و تدقيق ومطابقة كشف البنك والتوقيع على المطابقة
- ترحيل كافة السندات والقيود الى كافة السجلات
- تدقيق ميزان المراجعة ومطابقته مع كافة السجلات و تدقيق سجلات السلف والامانات
- ختم كافة الوصولات المعززة علامة دققت
- تدقيق سندات الصرف مع الصكوك و الوصولات المرفقة
- التأكد من كون مستند الصرف والقيود موقع من قبل جميع المثبتين في القيد
- استخدام سجل المحاسبه 16 للسيطرة على استخدام دفاتر والإخراج
- متابعة اصدار الاوامر الادارية بتشكيل لجان الجرد والالتزام بمواعيد الجرد السنوي ومطابقة السجلات والتوقيع عن المحاضره
- تدقيق الرواتب ومقارنتها مع الأوامر والعلاوات والإحالة على التقاعد والتعيين
- تدقيق المخصصات الممنوحة
- متابعة الاقتطاعات من الرواتب وتدقيق استمارات بيان قيام الزوجية وتجديدها وتأكد من صحة المعلومات على الاستمارة
- الختم والتوقيع على قوائم الرواتب بعد تدقيقه
- تدقيق استمارات احتساب اجور المحاضرات وتنظيمها والتوقيع عليها
- دقيق صرف أجور محاضرات التدريسيين عاملين
- متابعة تنفيذ تعليمات الموازنة الاتحادية السنوية و التأكد من صلاحية الشراء
- مراعاة تدقيق عروض في حاله الشراء التي تتطلب ذلك
- تشكيل لجان تطبيق موجود عضو مالي في لجان الشراء والتأكد من دخول المواد من إدخال المواد مخزنين حسب الأصول وتنظيم سندات إدخال مخزني وتوقيع لجان المشتريات على قوائم الشراء